|
VO: Súhrnná správa |
sept 2026
|
faktúry za sept 2026 spolu 20 záznamov
|
72 728,10 |
s DPH |
01.10.2026 |
|
Špeciálna základná škola svyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno - Komárom |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
august 2026
|
faktúry za august 2026 spolu 17 záznamov
|
5 093.22 |
s DPH |
01.09.2026 |
|
Špeciálna základná škola svyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno - Komárom |
|
|
|
01.09.2026 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
júl 2026
|
faktúry a odvody za júl 2026 spolu 19 záznamov
|
12 155,08 |
s DPH |
31.07.2026 |
|
Špeciálna základná škola svyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno - Komárom |
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
jún 2026
|
faktúry a odvody za jún 2026 spolu 18 záznamov
|
8 306,46 |
s DPH |
30.06.2026 |
|
Špeciálna základná škola svyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno - Komárom |
|
|
|
02.07.2026 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
máj 2026
|
faktúry za máj 2026 spolu 21 záznamov
|
13 847.75 |
s DPH |
01.06.2026 |
|
Špeciálna základná škola svyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno - Komárom |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
apríl 2026
|
faktúry za apríl 2026 - spolu 15 záznamov
|
7 606.06 |
s DPH |
30.04.2026 |
|
Špeciálna základná škola svyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno - Komárom |
|
|
|
02.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7611004121
|
kredit na stravovanie 04-2026
|
3 295.04 |
s DPH |
02.04.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
02.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
marec 2026
|
faktúry za marec 2026 spolu 15 záznamov
|
7 706.20 |
s DPH |
31.03.2026 |
|
Špeciálna základná škola svyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno - Komárom |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003
|
oprava pračky Whirpool
|
50,00 |
s DPH |
31.03.2026 |
Máté Németh |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202600058
|
spotrebný materiál
|
51,23 |
s DPH |
31.03.2026 |
PLATAN s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FV 26049
|
Servisné služby za 1Q 2026
|
300,00 |
s DPH |
31.03.2026 |
Viktor Mácsik - IRON COMPUTERS |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202605238
|
vodné a stočné za 03/2026
|
147,45 |
s DPH |
16.03.2026 |
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5590048217
|
programy WINPAM, WINIBEU
|
221,40 |
s DPH |
05.03.2026 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
Špeciálna základná škola svyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno - Komárom |
Mgr. Gyöngyi Gaálová |
|
03.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7132207151
|
dodávka elektriny za 02-2026
|
766,49 |
s DPH |
05.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s., |
|
|
|
13.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260409
|
zákona č. 18/2018 - GDPR 03-04/2026
|
49,20 |
s DPH |
04.03.2026 |
ITAK s.r.o. |
Špeciálna základná škola svyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno - Komárom |
|
|
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384611598
|
mobilné služby za 02/2026
|
56,38 |
s DPH |
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7611002870
|
kredit na stravovanie 02-2026
|
3 146,23 |
s DPH |
02.03.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
03.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260401712
|
odvoz bio odpadu za 02-2026
|
59,04 |
s DPH |
02.03.2026 |
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260401712
|
odvoz bio odpadu za 02/2026
|
59,04 |
s DPH |
02.03.2026 |
CMT Group s.r.o. |
Špeciálna základná škola svyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno - Komárom |
|
|
09.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8603023414
|
dodávka plynu za 03/2026
|
1 060,00 |
s DPH |
02.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.03.2026 |
13.03.2026 |