|
Faktúra |
7181574813
|
elektrina za 01/2026
|
1 025,98 |
s DPH |
09.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s., |
Špeciálna základná škola svyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno - Komárom |
|
|
09.07.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003
|
oprava pračky Whirpool
|
50,00 |
s DPH |
31.03.2026 |
Máté Németh |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202600058
|
spotrebný materiál
|
51,23 |
s DPH |
31.03.2026 |
PLATAN s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FV 26049
|
Servisné služby za 1Q 2026
|
300,00 |
s DPH |
31.03.2026 |
Viktor Mácsik - IRON COMPUTERS |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7611004121
|
kredit na stravovanie 04-2026
|
3 295.04 |
s DPH |
02.04.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
02.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7132207151
|
dodávka elektriny za 02-2026
|
766,49 |
s DPH |
05.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s., |
|
|
|
13.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8603023414
|
dodávka plynu za 03/2026
|
1 060,00 |
s DPH |
02.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260401712
|
odvoz bio odpadu za 02-2026
|
59,04 |
s DPH |
02.03.2026 |
CMT Group s.r.o. |
|
|
|
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260401712
|
odvoz bio odpadu za 02/2026
|
59,04 |
s DPH |
02.03.2026 |
CMT Group s.r.o. |
Špeciálna základná škola svyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno - Komárom |
|
|
09.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260409
|
zákona č. 18/2018 - GDPR 03-04/2026
|
49,20 |
s DPH |
04.03.2026 |
ITAK s.r.o. |
Špeciálna základná škola svyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno - Komárom |
|
|
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
03/2026
|
maliarské práce
|
300,00 |
s DPH |
01.03.2026 |
Pavol Kiss-SS |
Špeciálna základná škola svyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno - Komárom |
Mgr. Gyöngyi Gaálová |
|
04.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7611002870
|
kredit na stravovanie 02-2026
|
3 146,23 |
s DPH |
02.03.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
03.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5590048217
|
programy WINPAM, WINIBEU
|
221,40 |
s DPH |
05.03.2026 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
Špeciálna základná škola svyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno - Komárom |
Mgr. Gyöngyi Gaálová |
|
03.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260026
|
preprava -rozvoz stravy za mesiac 01-2026
|
96,90 |
s DPH |
23.02.2026 |
COMORRA SERVIS |
|
|
|
25.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202603267
|
vodné a stočné za 02/2026
|
148,85 |
s DPH |
16.02.2026 |
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. |
|
|
|
24.02.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8383035573
|
mobilné služby za 01/2026
|
56,38 |
s DPH |
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s, |
Špeciálna základná škola svyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno - Komárom |
|
|
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8172999179
|
odber plynu za 02/2026
|
1 060,00 |
s DPH |
02.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Špeciálna základná škola svyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno - Komárom |
|
|
13.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260400581
|
odvoz bio odpadu za 01-2026
|
59,04 |
s DPH |
31.01.2026 |
CMT Group s.r.o. |
Špeciálna základná škola svyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno - Komárom |
|
|
12.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600016
|
maliarské potreby
|
60,07 |
s DPH |
05.02.2026 |
PLATAN s.r.o. |
Špeciálna základná škola svyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno - Komárom |
|
|
12.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7611001671
|
kredit na stravovanie zamestnancov 02/2026
|
2 749,41 |
s DPH |
03.02.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Špeciálna základná škola svyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Košická 8, Komárno - Komárom |
|
|
04.02.2026 |
05.02.2026 |
